倉(cāng)庫(kù)管理程序
１ 目的
對(duì)物資的收發(fā)、管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保物資符合規(guī)定的要求。
２ 適用范圍
適用于形成產(chǎn)品所有物資在倉(cāng)庫(kù)管理的控制。
３ 職責(zé)
3.1 倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)組織實(shí)施及日常工作協(xié)調(diào)和單據(jù)復(fù)核；
3.2 倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)所有物資的收發(fā)、管理；
3.3 記帳員負(fù)責(zé)各項(xiàng)帳務(wù)管理（按帳務(wù)管理辦法執(zhí)行）。
４ 工作程序
4.1 物資入庫(kù)驗(yàn)收
4.1.1 凡入庫(kù)的原材料、外協(xié)配套件都要認(rèn)真執(zhí)行驗(yàn)收制度，認(rèn)真核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、品種、數(shù)量、外觀及包裝質(zhì)量是否與發(fā)票，運(yùn)單相符，若發(fā)現(xiàn)物資虧損，質(zhì)差或型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量不符，要及時(shí)報(bào)告供應(yīng)部門或有關(guān)責(zé)任人，并會(huì)同有關(guān)人員查明原因，弄清責(zé)任、認(rèn)真處理。
4.1.2 已到物資及配件，必須是標(biāo)識(shí)清晰，倉(cāng)管員要配合質(zhì)檢人員做好質(zhì)量檢驗(yàn)，認(rèn)真做好校對(duì)是否符合合同和有關(guān)質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)的規(guī)定，若發(fā)現(xiàn)較大質(zhì)量不合格問題要停止驗(yàn)收，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門研究做出處理，若合格要填寫《收料單》，《收料單》客戶聯(lián)需交倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核蓋章，并填入《進(jìn)、銷、存明細(xì)帳》，會(huì)計(jì)聯(lián)轉(zhuǎn)送會(huì)計(jì)匯總。
4.1.3 入庫(kù)物資應(yīng)按其定置圖，就位放置。
4.1.4 半成品、成品進(jìn)、出倉(cāng)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，及時(shí)登記入帳，做到帳、物相符。
4.1.5 所有標(biāo)識(shí)均按《標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定》進(jìn)行。
4.2 物資的保管
4.2.1 本廠的倉(cāng)庫(kù)按產(chǎn)品、物資分設(shè)：原材料（外購(gòu)?fù)鈪f(xié)配套件）、半成品、成品、包裝物、五金工具等，各倉(cāng)按分類分別固定區(qū)域、合理擺放、堆放要整齊、防止類別、型號(hào)混雜。
4.2.2 倉(cāng)管員要堅(jiān)持崗位職責(zé)，經(jīng)常查對(duì)實(shí)物與帳面是否相符，確保帳、物、卡三相符，并盡量按倉(cāng)容5.5成堆成行（或5的倍數(shù)）。
4.2.3 倉(cāng)管員必須接受生產(chǎn)部及財(cái)務(wù)科對(duì)入庫(kù)單、領(lǐng)料單、產(chǎn)品出庫(kù)單的驗(yàn)證以及核對(duì)工作。
4.2.4 做好防火、防盜工作，確保倉(cāng)庫(kù)安全、各倉(cāng)要有一定的消防器材并必須學(xué)會(huì)使用，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，人離燈熄斷電，倉(cāng)門窗戶要牢固可靠。
4.2.5 物資要妥善保養(yǎng)，做好防潮、防腐、防銹、防霉、防變質(zhì)等工作，確保質(zhì)量和數(shù)量不受損失。
4.3 物資的領(lǐng)、退管理
4.3.1 倉(cāng)管員依據(jù)材料定額和當(dāng)月的生產(chǎn)計(jì)劃、編制各車間、班組的各種物資總需數(shù)計(jì)劃，然后按車間生產(chǎn)進(jìn)度和物資的庫(kù)存情況先后分期發(fā)放物資，如先備足時(shí)，要按產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格備料，分開堆放，以備車間按計(jì)劃領(lǐng)用。
4.3.2 領(lǐng)取物料部門，領(lǐng)用人必須憑《生產(chǎn)通知單》及《領(lǐng)料單》經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管核簽后，辦理領(lǐng)料。
4.3.3 按先進(jìn)先出的原則，倉(cāng)管員必須做到一核對(duì)、二發(fā)料、三減數(shù)的原則發(fā)料。對(duì)貪圖方便，違返發(fā)料原則，造成物資損失，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。
4.3.4 對(duì)專項(xiàng)申請(qǐng)用料、均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用，但必須辦理有關(guān)手續(xù)。
4.3.5 工具、低值易耗品要控制領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)必須憑生產(chǎn)調(diào)度員批示的《工具借（領(lǐng)）用單》向倉(cāng)管員辦理領(lǐng)、借手續(xù)，倉(cāng)管員應(yīng)記入《工具領(lǐng)、借用登記表》存查；對(duì)于不合格物資退庫(kù)時(shí)，應(yīng)開具《收料單》并附有關(guān)《檢驗(yàn)報(bào)告單》由倉(cāng)庫(kù)主管簽認(rèn)，送供應(yīng)科進(jìn)行處理。
4.3.6 領(lǐng)用部門對(duì)于領(lǐng)用的材料、配件在加工、使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)不符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求時(shí)，在經(jīng)確認(rèn)后，由質(zhì)檢員填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》到有關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理退換手續(xù)，倉(cāng)管員應(yīng)填寫經(jīng)字《收料單》。
4.4 成品的出、入庫(kù)管理
4.4.1 成品進(jìn)、出進(jìn)庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格遵寧倉(cāng)庫(kù)的管理制度，進(jìn)庫(kù)必須憑質(zhì)檢員簽發(fā)的《產(chǎn)品交庫(kù)單》，出庫(kù)必須憑貿(mào)易部門的《商品清單》方能辦理進(jìn)、出庫(kù)手續(xù)。
4.4.2 倉(cāng)庫(kù)員憑《產(chǎn)品交庫(kù)單》及《商品清單》嚴(yán)格核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、包裝質(zhì)量及到站地址、客戶名稱，保證產(chǎn)品進(jìn)、出庫(kù)無差錯(cuò)。
4.4.3 非計(jì)件工資產(chǎn)品交庫(kù)時(shí)，必須由車間主管填寫《產(chǎn)品交庫(kù)單》方能交庫(kù)，交庫(kù)人員應(yīng)取回《產(chǎn)品交庫(kù)單》，交車間主管存檔。倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)填寫《產(chǎn)品交庫(kù)單》。
4.4.4 進(jìn)倉(cāng)的產(chǎn)品應(yīng)分類存放、妥善保管，同時(shí)做到先進(jìn)先出，并按《標(biāo)識(shí)控制程序》做好標(biāo)識(shí)。
4.5 半成品進(jìn)、出參照物資的進(jìn)、出辦法執(zhí)行，入庫(kù)憑證為《自制半成品交庫(kù)單》。
5 清倉(cāng)盤點(diǎn)和清理超儲(chǔ)積壓物資
5.1 一切物料、半成品、成品都必須設(shè)置帳本，按品名、型號(hào)、規(guī)格，準(zhǔn)確地進(jìn)行記帳，其結(jié)果必須與實(shí)物相符。
5.2 每月由財(cái)務(wù)科和生產(chǎn)部派員對(duì)倉(cāng)庫(kù)帳物進(jìn)行抽查，每年由生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行一次清倉(cāng)盤點(diǎn)，并將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。
5.3 日常要檢查收、發(fā)物資有無差錯(cuò)，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容是否整潔有序，各種標(biāo)識(shí)是否破損或丟失，各類物資有無超儲(chǔ)、積壓、損壞、變質(zhì)等現(xiàn)象并及時(shí)報(bào)告供應(yīng)、生產(chǎn)部門，以便處理。
5.4 要檢查倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施和庫(kù)房設(shè)施有無損壞、確保倉(cāng)庫(kù)安全。
5.5 倉(cāng)庫(kù)人員要立足本職，按規(guī)定做好《倉(cāng)庫(kù)月收、支、存報(bào)表》于次月5號(hào)前報(bào)財(cái)務(wù)科和生產(chǎn)部，短缺物資要及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部。
6 相關(guān)文件
6.1 《標(biāo)識(shí)控制程序》
7 有關(guān)記錄
7.1 《收料單》
7.2 《生產(chǎn)通知單》
7.3 《工具領(lǐng)、借用登記表》
7.4 《產(chǎn)品交庫(kù)單》
7.5《檢驗(yàn)報(bào)告單》
7.6《進(jìn)、銷存明細(xì)帳》
7.7《倉(cāng)庫(kù)月收、支、存報(bào)表》
7.8《商品清單》
7.9《自制半成品交庫(kù)單》
7.10《領(lǐng)料單》
