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1自評(píng)依據(jù)

1.1《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法的通知》（安監(jiān)總管四[2011]84號(hào)）；

1.2《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則的通知》（安監(jiān)總管四[2011]128號(hào)）。

2自評(píng)范圍

本次自評(píng)范圍為公司的生產(chǎn)廠區(qū)。

3自評(píng)內(nèi)容

本次自評(píng)內(nèi)容由13個(gè)部分組成：

（1）          目標(biāo)

（2）          組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

（3）          安全生產(chǎn)投入

（4）          法律法規(guī)與安全管理制度

（5）          教育培訓(xùn)

（6）          生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

（7）          作業(yè)安全

（8）          隱患排查和治理

（9）          重大危險(xiǎn)源監(jiān)控

（10）    職業(yè)健康

（11）    應(yīng)急救援

（12）    事故報(bào)告、調(diào)查和處理

（13）    績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)

      4自評(píng)情況

2015年3月，公司導(dǎo)入安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，成立了以李副總經(jīng)理為組長(zhǎng)，各相關(guān)部室負(fù)責(zé)人為成員的自評(píng)小組。根據(jù)《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分表》評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)管理資料、設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)等13個(gè)要素的綜合自評(píng)，情況匯報(bào)如下：

一、目標(biāo)

年初，公司制定年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解及實(shí)施計(jì)劃和考核辦法，規(guī)定每年年底做年終檢查，并根據(jù)檢查記錄對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果評(píng)估報(bào)告。

二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

公司安全生產(chǎn)委員會(huì)為安全管理機(jī)構(gòu)，下設(shè)安委會(huì)辦公室，依托安全辦具體負(fù)責(zé)安全管理工作，配備1名專(zhuān)職安全管理人員，各車(chē)間均配備了兼職安全員，定期組織召開(kāi)安全專(zhuān)題會(huì)。并依據(jù)全廠的整體布局，建立健全了各部門(mén)各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。

三、安全投入

公司制定有安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用使用計(jì)劃，明確了安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用使用范圍，依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全投入建立安全專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用使用臺(tái)賬。并按照要求建立了安全投入臺(tái)賬。

四、法律法規(guī)與安全管理制度

公司建立了法律法規(guī)管理制度，建立了法律法規(guī)清單，并將獲取的相關(guān)法律法規(guī)匯總。公司規(guī)定每年12月份做一次法律法規(guī)的重新識(shí)別更新，將相關(guān)法律法規(guī)電子版匯總。法律法規(guī)發(fā)文到全廠各部門(mén)和相關(guān)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。

公司制定了安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度、設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度等40多項(xiàng)規(guī)章制度，并貫徹落實(shí)。

公司制定全廠各崗位的安全操作規(guī)程，包含風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估控制等內(nèi)容。安全操作規(guī)程由各部門(mén)車(chē)間負(fù)責(zé)任人領(lǐng)用，在每周六的部門(mén)例會(huì)中進(jìn)行宣導(dǎo)、教育，作為各部門(mén)的學(xué)習(xí)材料等。

建立了文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)、人員、流程、形式、權(quán)限及各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。日常管理中按照文件檔案管理制度執(zhí)行，文件發(fā)放、文件修改都按照制度進(jìn)行，并進(jìn)行相關(guān)的記錄。

五、教育培訓(xùn)管理

公司建立安全教育培訓(xùn)管理制度，安全辦為安全教育培訓(xùn)部門(mén)，負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，建立教育培訓(xùn)檔案。

及時(shí)做好“三項(xiàng)人員”的安全教育培訓(xùn)，做到持證上崗。加強(qiáng)崗位操作人員的安全教育、生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。

六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)

廠區(qū)平面布置能合理安排車(chē)流、人流、物流。

生產(chǎn)場(chǎng)所經(jīng)消防管理部門(mén)驗(yàn)收合格。廠區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物按規(guī)定設(shè)置了防雷設(shè)施，并定期檢測(cè)。廠房安全出入口采用外開(kāi)式防火門(mén)。

（二）設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理

公司制定設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度，建立設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行臺(tái)帳，為主要設(shè)備設(shè)施建立技術(shù)檔案。特種設(shè)備建立專(zhuān)用臺(tái)賬，并做日常使用檢查記錄。

（三）設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢拆除

公司制定設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和報(bào)廢拆除管理制度。

七、作業(yè)安全

（一）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制

公司對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的控制措施。

對(duì)需進(jìn)公司辦理業(yè)務(wù)的人員我們都進(jìn)行安全告知，或有公司專(zhuān)人帶隊(duì)。公司危險(xiǎn)區(qū)域和設(shè)備設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)志牌或警告標(biāo)志牌，嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。廠房及倉(cāng)庫(kù)設(shè)置應(yīng)急照明，正常照明中斷時(shí)，應(yīng)急照明應(yīng)能自動(dòng)啟動(dòng)。

建立對(duì)“三違”行為的管理制度，明確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項(xiàng)。在生產(chǎn)場(chǎng)所和倉(cāng)庫(kù)配備了消防設(shè)施，加強(qiáng)各個(gè)作業(yè)場(chǎng)所的安全檢查。

（二）作業(yè)行為管理

公司制定了人員行為監(jiān)督控制的制度，對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)行審批手續(xù)、嚴(yán)格管理制。

（三）警示標(biāo)志和安全防護(hù)

公司制定了警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。

 （四）相關(guān)方管理

公司設(shè)立外來(lái)施工單位安全制度，明確雙方安全職責(zé)。公司與外來(lái)施工單位簽訂安全協(xié)議，幫助外來(lái)單位做好安全教育和管理，并監(jiān)督做好日常安全工作。

八、隱患排查和治理

公司建立隱患排查治理的管理制度，制定有隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。按照方案進(jìn)行隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。

公司采用綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。

九、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控

公司依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB 18218-2009及《關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2004]56號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，對(duì)本公司的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，覆蓋到各崗位和人員。經(jīng)辯識(shí)，公司不存在重大危險(xiǎn)源。

十、職業(yè)健康

公司建立職業(yè)健康的管理制度。生產(chǎn)布局合理，作業(yè)場(chǎng)所與生活場(chǎng)所分開(kāi)，聯(lián)系環(huán)保部門(mén)每年對(duì)工廠水、氣、噪音等進(jìn)行監(jiān)測(cè)，都達(dá)到國(guó)家I類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)綠化建設(shè)和環(huán)境優(yōu)化投入，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明，加強(qiáng)6S現(xiàn)場(chǎng)管理，以改善工作環(huán)境，作業(yè)環(huán)境基本符合職業(yè)健康要求。

依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，制定各工種勞動(dòng)防護(hù)用品配置標(biāo)準(zhǔn)，為從業(yè)人員配備合格的勞動(dòng)保護(hù)用品。各種防護(hù)器具已定點(diǎn)存放，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查維護(hù)。

公司已建立職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案，定期對(duì)從事有毒有害工種人員進(jìn)行職業(yè)危害體檢和職工健康體檢，公司職工未出現(xiàn)禁忌癥。

十一、應(yīng)急救援

公司按相關(guān)規(guī)定建立了事故應(yīng)急救援管理制度，內(nèi)容包含職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案的編制、評(píng)審和實(shí)施等，內(nèi)容齊全，針對(duì)性強(qiáng)。建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。公司設(shè)有消防隊(duì)，并成立義務(wù)消防員和應(yīng)急救援小分隊(duì)，與屬地政府建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

公司按規(guī)定結(jié)合企業(yè)的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)編制了生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。預(yù)案編制符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》GB/T 29639-2013的要求。

按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。每年對(duì)關(guān)鍵應(yīng)急事項(xiàng)至少組織一次安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練。

十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理

公司制定了事故調(diào)查、報(bào)告、處理管理制度，明確了事故報(bào)告、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)與分析、回顧、書(shū)面報(bào)告樣式和表格等內(nèi)容。發(fā)生事故，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人第一時(shí)間通知安全辦，由安全辦會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織搶救，進(jìn)行事故調(diào)查、分析、提出處理意見(jiàn)和整改措施。公司建立事故臺(tái)帳，登記歸檔。事故發(fā)生后，編制事故的調(diào)查報(bào)告，按照四不放過(guò)原則進(jìn)行處理，調(diào)查內(nèi)容齊全，相關(guān)文件資料整理歸檔。

十三、績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)

公司建立了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定的管理制度。每年至少一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。

根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)所反映的趨勢(shì)，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全績(jī)效。

 5存在問(wèn)題及糾正措施

 經(jīng)本次自評(píng)與隱患排查，存在主要問(wèn)題有：

5.1、安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬方面還有所欠缺，不夠細(xì)致。

5.2、在建設(shè)三同時(shí)方面，資料保存有所欠缺。

5.3、在安全教育方面，個(gè)別職工仍存在重生產(chǎn)輕安全的思想，個(gè)別職工的自我防范意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)；由于制造企業(yè)的特性，公司外來(lái)人員流動(dòng)性強(qiáng)，周邊農(nóng)村務(wù)工人員較多，安全生產(chǎn)知識(shí)貧乏，崗位安全操作技能不熟練，安全培訓(xùn)的廣度和深度有待加強(qiáng)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于外來(lái)人員的安全管理上有待加強(qiáng)。

5.4、公司能夠按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，但與上級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)溝通不足，未及時(shí)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。

5.5、廠內(nèi)警示標(biāo)志還需進(jìn)一步完善。

5.6、能夠做到組織兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練，但未做到定期和計(jì)劃性；同時(shí)未將預(yù)案提交主管部門(mén)備案；未能定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并進(jìn)行修訂和完善。

5.7、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的事故能夠按照“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理，但缺少定期對(duì)事故、事件進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)和分析。

針對(duì)存在問(wèn)題，提出以下整改措施：

5.1、建立安全投入專(zhuān)項(xiàng)管理制度，健全完善安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬，明細(xì)列支內(nèi)容。

5.2、加強(qiáng)建設(shè)三同時(shí)的管理，做好相關(guān)的工作臺(tái)帳。

5.3、在安全教育方面，加強(qiáng)職工安全教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)職工安全意識(shí)，加強(qiáng)班組建設(shè)，由班組長(zhǎng)認(rèn)真組織好崗位安全操作技能培訓(xùn)，傳授工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)加強(qiáng)了企業(yè)安全文化建設(shè)。

5.4、將對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)分析，與上級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)溝通，報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。

5.5、增加安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)投入，在關(guān)鍵部位增設(shè)安全警示標(biāo)志，制作安全宣傳欄，加強(qiáng)安全宣傳，進(jìn)一步營(yíng)造安全氣氛。

5.6、加強(qiáng)預(yù)案演習(xí)，組織好應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練，完善演練計(jì)劃。

5.7、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的事故能夠按照四不放過(guò)原則進(jìn)行處理，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)事故統(tǒng)計(jì)和分析，提高事故預(yù)警能力，并對(duì)員工開(kāi)展事故案例教育。

     6自評(píng)結(jié)論

     本次自評(píng)結(jié)論：應(yīng)評(píng)審項(xiàng)目13項(xiàng)，實(shí)際評(píng)審項(xiàng)目13項(xiàng)；標(biāo)準(zhǔn)分1000分，減去空項(xiàng)40分，實(shí)際參評(píng)總分960分，減去扣分?jǐn)?shù)250，企業(yè)自評(píng)得分710分。最后得分：710/（1000-40）=  74分。且評(píng)審之日前三年本企業(yè)未發(fā)生重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病得情況。

依據(jù)《全國(guó)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)辦法》和《冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則》的規(guī)定，自評(píng)小組認(rèn)定，公司達(dá)到了冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)。

  附1：冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)匯總表

  附2：安全標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)隱患整改落實(shí)情況