部門
要 求
影 響
采購(gòu)部
l 督促供應(yīng)商要按訂單發(fā)貨，送貨單上必須注明單號(hào)、物料編碼、物料名稱、數(shù)量
l 無訂單物料不予入倉(cāng)
l 不注明單號(hào)的送貨單由采購(gòu)部負(fù)責(zé)填寫；
l 不得多送物料
多送的物料
l 要么供應(yīng)商拉回去；
l 要么放在倉(cāng)庫(kù)外面，倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)
l 所送物料必須和計(jì)劃單一致
l 否則不予入倉(cāng)
質(zhì)保部
l 來料檢驗(yàn)后必須在物料上做標(biāo)識(shí)
沒有來料檢驗(yàn)合格的標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)不得入倉(cāng)、退/換料；
l 加工過程中的過程檢驗(yàn)必須標(biāo)識(shí)
l 成品終檢必須標(biāo)識(shí)
l 組裝的鑄件成品退/換料必須有質(zhì)保部鑒定工、毛廢
l 制作樣機(jī)領(lǐng)料要由主管開具領(lǐng)料單
否則倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)料；
技術(shù)部
l 保證BOM單準(zhǔn)確
l BOM單出錯(cuò)，軟件系統(tǒng)就無法有正確的輸出；
l 制作樣機(jī)領(lǐng)料要由主管開具領(lǐng)料單
否則倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)料；
倉(cāng)庫(kù)
l 嚴(yán)格安裝規(guī)范進(jìn)行操作
若倉(cāng)管員礙于情面或疏于管理，違規(guī)操作，造成物/帳不符，要承擔(dān)罰款
l 物料出、入倉(cāng)，調(diào)撥必須記錄
l 必須有相關(guān)部門人員的簽字才能進(jìn)行物料出、入倉(cāng)
金工車間
l 毛坯領(lǐng)料、成品入倉(cāng)數(shù)量必須相符
在金工車間“消失”的物料，材料成本損失將從加工者工資中扣除；
裝配車間
l 領(lǐng)料必須核對(duì)簽字
不核對(duì)就簽字，出現(xiàn)偏差由領(lǐng)料人員或組裝組承擔(dān)損失；
l 退/換料必須由部門主管或質(zhì)保部開具“退/換貨通知單”簽字；
沒有相關(guān)人員簽字，裝配人員私自到倉(cāng)庫(kù)退/換料,發(fā)現(xiàn)后罰款
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