版次：第X版
目錄
1目的………………………………………………………….. 1/6
2范圍………………………………………………………….. 1/6
3引用文件…………………………………………………….. 1/6
4定義………………………………………………………….. 1/6
5職責(zé)………………………………………………………….. 1/6
6管理內(nèi)容及要求……………………………………………...2/6
7記錄…………………………………………………………...4/6
起草:
審核:
批準(zhǔn):
1 目的
為了加強(qiáng)公司設(shè)備及備品備件管理，保證設(shè)備安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，特制定本辦法。
2 范圍
本辦法適用于公司直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備的備件管理。
3 引用文件
QSP7-6 設(shè)備備品備件采購管理程序
QSP8-5 不合格品控制程序
4 定義
本辦法無其它定義
5 職責(zé)
5.1 設(shè)備采購計(jì)劃管理
5.1.1 設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備計(jì)劃的審核、編制、采購控制，是計(jì)劃執(zhí)行的主管部門；
5.1.2規(guī)劃部負(fù)責(zé)基本建設(shè)、技術(shù)改造項(xiàng)目的設(shè)備采購計(jì)劃的審批，并對計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；
5.1.3技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目的設(shè)備采購計(jì)劃的審批，并對計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；
5.1.4使用單位負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)檢修設(shè)備計(jì)劃的申報(bào)，并對計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
5.2 備件采購計(jì)劃管理
5.2.1 設(shè)備部負(fù)責(zé)備件采購計(jì)劃的審核、編制、采購控制。
5.2.2 使用單位負(fù)責(zé)備件需求計(jì)劃的申報(bào)，并對計(jì)劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；
6管理內(nèi)容及要求
6.1 設(shè)備計(jì)劃管理
6.1.1 計(jì)劃分固定資產(chǎn)投資設(shè)備采購計(jì)劃，固定資產(chǎn)檢修設(shè)備采購計(jì)劃。
6.1.2 計(jì)劃的要求：設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、需用日期、申報(bào)日期、項(xiàng)目名稱、圖號(hào)、工程令號(hào)等齊全，成套設(shè)備要注明供應(yīng)范圍。
6.1.3 設(shè)備采購計(jì)劃：使用單位從ERP系統(tǒng)中報(bào)設(shè)備部審批。
6.2 備件計(jì)劃管理
6.2.1 計(jì)劃分為年度計(jì)劃、月度計(jì)劃，大中修計(jì)劃。
6.2.2 計(jì)劃的要求：圖紙清楚完整，備件編碼、備件名稱、圖號(hào)、材質(zhì)、單重等內(nèi)容齊全。有特殊要求的備件要注明技術(shù)要求。
6.2.3 年度計(jì)劃：使用單位于7月底前提出，經(jīng)設(shè)備部審核后，一個(gè)月內(nèi)下達(dá)采購計(jì)劃。
6.2.4 月度計(jì)劃：使用單位提前三個(gè)月從ERP系統(tǒng)中提出，經(jīng)設(shè)備部審核后，十日內(nèi)下達(dá)采購計(jì)劃。
6.2.5 設(shè)備大中修計(jì)劃：在項(xiàng)目開工前四個(gè)半月從ERP系統(tǒng)中提出，經(jīng)設(shè)備部審核后，十日內(nèi)下達(dá)采購計(jì)劃。
6.3 設(shè)備、備件資金管理
6.3.1 12月底以前，由設(shè)備部、財(cái)務(wù)處制定下年度設(shè)備購置資金、日常消耗備件及設(shè)備大中修消耗備件資金定額。
6.3.2財(cái)務(wù)處對設(shè)備、備件資金給予保證，并監(jiān)督使用。
6.4 設(shè)備、備件訂貨及合同管理
6.4.1 遵照公司《合同管理辦法》簽訂設(shè)備、備件訂貨合同。
6.4.2 設(shè)備、備件訂貨合同實(shí)行審質(zhì)、審量、審價(jià)三審管理程序。
6.5 設(shè)備、備件倉儲(chǔ)管理
6.5.1 倉庫保管員根據(jù)計(jì)劃、驗(yàn)證記錄辦理設(shè)備及備件入庫手續(xù)。
6.5.2 倉庫保管員按照計(jì)劃核對設(shè)備及備件，辦理出庫手續(xù)。
6.5.3 庫存設(shè)備及備件要定期檢查、盤點(diǎn)，帳、卡、物、資金相符，庫容整潔。
6.6 設(shè)備、備件質(zhì)量管理
6.6.1 嚴(yán)格按訂貨合同、技術(shù)協(xié)議及圖紙要求制作，確保設(shè)備、備件質(zhì)量。
6.6.2 設(shè)備安裝使用至質(zhì)保期間，采購人員要寫出評價(jià)報(bào)告。
6.6.3 對關(guān)鍵備件實(shí)施質(zhì)量跟蹤，使用單位定期將備件質(zhì)量跟蹤情況上報(bào)設(shè)備部。
6.7 設(shè)備、備件質(zhì)量驗(yàn)收管理
6.7.1 設(shè)備、備件進(jìn)廠時(shí)由設(shè)備部組織使用單位按照QSP7-5《設(shè)備、備品備件采購管理程序》要求進(jìn)行驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄。
6.7.2 對直接運(yùn)送到使用現(xiàn)場的設(shè)備及備件，由設(shè)備部組織使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，關(guān)鍵備件要及時(shí)登記驗(yàn)收臺(tái)帳及工藝件驗(yàn)收臺(tái)帳。
6.7.3 設(shè)備、備件質(zhì)量問題的處理要遵循“分清責(zé)任、互相支持、協(xié)同處理”的原則。
6.7.4 設(shè)備、備件質(zhì)量問題的處理按照合同規(guī)定處理。
6.8 不合格設(shè)備、備件管理
6.8.1 根據(jù)合同規(guī)定，由設(shè)備部負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評審及提出對不合格品的處置方案，并監(jiān)督實(shí)施。
6.8.2 對進(jìn)貨檢驗(yàn)中查出的不合格品做出標(biāo)識(shí)、隔離存放，并要求供方采取返修、更換或退貨，并做好記錄。
6.8.3 因保管、運(yùn)輸造成的不合格品，由設(shè)備部組織評審，并提出處置意見。
6.9 設(shè)備標(biāo)識(shí)和可追溯管理
6.9.1 設(shè)備部負(fù)責(zé)工藝設(shè)備的標(biāo)識(shí)和可追溯管理，合同經(jīng)辦人員應(yīng)在合同文本中規(guī)定產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)（或圖號(hào)）等標(biāo)識(shí)，應(yīng)與合格證記錄保持一致。
6.9.2 使用單位對在用的設(shè)備標(biāo)識(shí)保存、完整、連續(xù)性負(fù)責(zé)，使用單位領(lǐng)用設(shè)備后負(fù)責(zé)其標(biāo)識(shí)的連續(xù)性管理，以保持產(chǎn)品的可追溯性。
6.9.2 設(shè)備改造后，使用單位對標(biāo)識(shí)作相應(yīng)變更并報(bào)設(shè)備部備案。
