鄭州市政務(wù)服務(wù)辦公室2019年預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 部門基本情況
一、部門主要職責(zé)（根據(jù)最新“三定”規(guī)定列舉）
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位
三、人員構(gòu)成情況
四、車輛構(gòu)成情況
第二部分 2019年部門預(yù)算公開情況說明
一、收入預(yù)算說明
二、支出預(yù)算說明
三、預(yù)算收支增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
五、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
八、預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
九、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
十、空表情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附表
1．部門收支總體情況表
2．部門收入總體情況表
3．部門支出總體情況表
4．財(cái)政撥款收支總體情況表
5．一般公共預(yù)算支出情況表
6．一般公共預(yù)算基本支出情況表
7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8．政府性基金預(yù)算支出情況表
9．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
10．政府采購預(yù)算表
11．預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
第一部分 部門基本情況
一、 部門主要職責(zé)（根據(jù)最新三定方案列舉）
鄭州市政務(wù)服務(wù)中心是貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于行政審批制度改革的方針政策；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市行政審批制度改革工作，協(xié)調(diào)處理行政審批運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)登記的并聯(lián)審批工作，督促相關(guān)部門落實(shí)并聯(lián)審批流程和工作機(jī)制；負(fù)責(zé)市并聯(lián)審批服務(wù)大廳的管理、監(jiān)督、考核及全市行政審批服務(wù)大廳（審批服務(wù)窗口）的指導(dǎo)、監(jiān)督、考核；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)“五單一網(wǎng)”制度改革工作；承辦市行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：中心為二級預(yù)算行政單位，隸屬于市政府辦公廳內(nèi)設(shè)5個(gè)處室，分別為：綜合處、業(yè)務(wù)處、監(jiān)督檢查處、運(yùn)行監(jiān)管處、大廳管理處。
下屬單位：無。
三、人員構(gòu)成情況
部門機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制 25 人，其中：行政編制 0 人，事業(yè)編制 25 人；在職職工 25 人，離退休人員 0 人等。
四、車輛構(gòu)成情況
截至2019年3月26日，本部門共有車輛 2 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛。
第二部分 2019年部門預(yù)算公開情況說明
一、收入預(yù)算說明
2019年收入預(yù)算 2787.57 萬元，其中：一般公共預(yù)算 2787.57萬元（財(cái)政撥款2787.57萬元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 0 萬元、專項(xiàng)收入2270萬元、國有資產(chǎn)資源有償使用收入 0 萬元、其他收入 0 萬元），政府性基金收入 0 萬元，轉(zhuǎn)移支付收入 0 萬元。
二、支出預(yù)算說明
2019年支出預(yù)算2787.57 萬元，其中：基本支出 517.57 萬元，項(xiàng)目支出2270 萬元。
（一）按功能科目分類，包括一般公共服務(wù)支出 2732.09 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 10.46 萬元；住房保障支出 19.44 萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 25.58 萬元。
（二）按支出用途分類，包括基本支出 517.57 萬元，其中：工資福利支出 271.27 萬元，商品和服務(wù)支出246.3萬元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出 2270 萬元。
（三）主要項(xiàng)目：（逐項(xiàng)列舉）。
1、市政務(wù)服務(wù)辦事大廳運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目485.2萬元項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容：鄭州市政務(wù)服務(wù)辦事大廳日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（包括：會(huì)務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、大廳600余人的使用固話網(wǎng)絡(luò)等費(fèi)用）。
2、市政務(wù)服務(wù)辦事大廳2019年-2023年辦公設(shè)備外包服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目301萬元。
3、政務(wù)服務(wù)辦事大廳勞務(wù)派遣人員工資、年度績效獎(jiǎng)勵(lì)資金 項(xiàng)目584萬元。
4、窗口工作人員績效獎(jiǎng)勵(lì)金900萬元。（18年會(huì)議紀(jì)要顯示）
三、預(yù)算收支增減變化情況
（一）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算2787.57 萬元，政府性基金收支預(yù)算 0 萬元。與2018年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加（減少）2474.22 萬元，主要原因1、2019年正式進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)辦事大廳，中心對進(jìn)駐人員后勤提供保障。2、大廳政府購買人員100余人工資。3、大廳設(shè)備租賃等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。政府性基金收支預(yù)算，增加（減少） 0 萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算2787.57萬元，主要用于以下方面：教育支出 0 萬元，占 0 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 25.58 萬元，占 0.92 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出 9.84 萬元，占 0.35 %；生育保險(xiǎn)支出0.62萬元，占 0.02 %；住房保障支出19.44萬元，占 0.70 %；一般公共服務(wù)支出 2732.09 萬元，占 98.01 %；
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算 517.57 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)271.27 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等。商品和服務(wù)支出246.3萬元。個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，資本性支出0萬元。
（四）政府性基金支出預(yù)算情況說明
2019年政府性基金支出預(yù)算 0 萬元。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 2.9 萬元。其中：
1．因公出國（境）費(fèi) 0 元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元。主要原因：無因公出國。
2．公務(wù)用車購置費(fèi) 0 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.3 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018 年增加（減少）0萬元，主要原因：無公務(wù)用車購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元，主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為常規(guī)預(yù)算。
3．公務(wù)接待費(fèi) 0.6 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2018年增加（減少）0萬元。主要原因：公務(wù)接待費(fèi)為常規(guī)預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明：
2019年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 19 萬元，主要用于日常運(yùn)行，其中：辦公費(fèi) 16.1 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.3 萬元、公務(wù)接待費(fèi) 0.6 萬元。（人均運(yùn)轉(zhuǎn)金額8000，共計(jì)25個(gè)編制。合計(jì)20萬。按照財(cái)政局文件要求每年遞減人頭經(jīng)費(fèi)1萬元,故2019年人頭經(jīng)費(fèi)為19萬元。）
五、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。根據(jù)經(jīng)濟(jì)分類科目改革要求，我局（委）《一般公共預(yù)算支出情況表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目反映全部預(yù)算支出。
六、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年3月26日，本部門共有車輛 2 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他用車 0 輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
八、預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
公開部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況、金額等。（凡納入2019年預(yù)算績效目標(biāo)編報(bào)范圍的項(xiàng)目，應(yīng)按要求公開附表11。）
（一）政務(wù)服務(wù)辦事大廳勞務(wù)派遣人員工資、年度績效獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目584萬元，較上年增加462萬元。
項(xiàng)目主要內(nèi)容包括：
勞務(wù)派遣人員工資、年度績效獎(jiǎng)勵(lì)資金。2019年資金需求584萬元，項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容：鄭州市政務(wù)服務(wù)辦事大廳勞務(wù)派遣人員工資、年度績效獎(jiǎng)勵(lì)資金。
（二）市政務(wù)服務(wù)辦事大廳2019年-2023年辦公設(shè)備外包服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目301萬元。
1．2019年預(yù)算安排情況。2019年資金需求301萬元，其中：下達(dá)縣（市、區(qū)）0萬元。
項(xiàng)目主要內(nèi)容包括：
項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容：鄭州市政務(wù)服務(wù)辦事大廳辦公設(shè)備外包服務(wù)。
（三）市政務(wù)服務(wù)辦事大廳運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目485萬元。
1．項(xiàng)目概述及政策依據(jù)（簡明扼要）。
2019年鄭州市政務(wù)服務(wù)辦事大廳正式對外辦事，屆時(shí)鄭州市40余家局委及水電氣暖公司進(jìn)駐。為維持辦事大廳的正常運(yùn)轉(zhuǎn)需增加辦事大廳運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2．2019-2021年資金需求及測算明細(xì)（附下：項(xiàng)目主要內(nèi)容），專項(xiàng)資金使用為常年性項(xiàng)目。
3．2019年預(yù)算安排情況。2019年資金需求485萬元，其中：下達(dá)縣（市、區(qū)）0萬元，專項(xiàng)資金使用年限1年。項(xiàng)目主要內(nèi)容包括：
（1）會(huì)議費(fèi)。
（2）大廳運(yùn)行考察費(fèi)。
（3）培訓(xùn)費(fèi)。
（4）印刷費(fèi)。
（5）借調(diào)抽調(diào)人員辦公費(fèi)。
（6）免費(fèi)提供飲水、文印、傳真等服務(wù)。
（7）文明創(chuàng)建、無煙單位創(chuàng)建等活動(dòng)。
（8）其他日常辦公開支。
（四）窗口工作人員績效獎(jiǎng)勵(lì)金900萬元。
1．項(xiàng)目概述。
2019年鄭州市政務(wù)服務(wù)辦事大廳正式對外辦事，屆時(shí)鄭州市40余家局委500余正式在編人員進(jìn)駐。根據(jù)相關(guān)文件，明確按績效考核辦法對鄭州市政務(wù)服務(wù)辦事大廳工作人員進(jìn)行日?？冃Э己?，績效考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)參照鄭州市駐村工作隊(duì)員2017年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)費(fèi)列入市政務(wù)服務(wù)中心年度預(yù)算。
九、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況
我局（委）2019年預(yù)算安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。我局（委）將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等工作。
十、空表情況說明（公開空表的主要原因）
1．政府性基金預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴?019年我單位無政府性基金預(yù)算支出。
2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴?019年我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
3.政府采購預(yù)算表?？毡淼闹饕蚴?019年我單位暫無采購預(yù)算。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
第四部分 附表
1．部門收支總體情況表
2．部門收入總體情況表
3．部門支出總體情況表
4．財(cái)政撥款收支總體情況表
5．一般公共預(yù)算支出情況表
6．一般公共預(yù)算基本支出情況表
7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8．政府性基金預(yù)算支出情況表
9．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
10．政府采購預(yù)算表
11．預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表
