庫房管理規(guī)定
一、目的：為實現庫房標準化管理，進一步提高倉儲管理水平，有效指導和規(guī)范倉庫人員的工作行為，特制訂本管理規(guī)定。
二、適用范圍：倉庫所有人。
三、管理職責：
1、倉庫主管負責倉庫一切事務的管理及安排，協(xié)調部門間的事務和下達公司安排的工作任務，負責培訓和提高倉庫人員的行為規(guī)范及工作效率；
2、倉庫保管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存及防護工作；
3、倉庫主管負責出入庫單據的保管、帳務等檢核工作；
4、庫工負責對貨物的裝卸、搬運、包裝等工作，并接受庫管的管理；
5、倉庫主管與品控部、采購部共同負責對原材料的檢驗、不良品的處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規(guī)定：
1、原材料收貨與入庫：
1.1嚴格按照收貨入庫流程進行作業(yè)；
1.2原料到貨前采購員需要告知保管員即將到貨原料的種類，數量，保管員安排好庫工對原料的接貨卸車碼放等工作；
1.3庫管收貨原料時需要求采購提供《送貨單》、《申購單》，司機提供原料的檢疫證明，進口原料還需提供原料的報關單，無到貨單據以及檢疫證明的原料庫管將不進行到貨清點工作，直到拿到送貨單以及檢疫證明為止，庫管有追查和保管單據的責任。卸車時保管員以及庫房工人要對卸車的原料的生產日期進行檢查；
1.4倉庫人員與采購人員共同確認送貨單的實物與數量，如不符由采購人員負責聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單上簽字確認實收數量，按實際數量入庫；
1.6倉庫人員對已送往倉庫的原材料，及時通知品控部進行物料品質檢驗；
1.7對品控檢驗合格的原材料開據“物料入庫單”，并經倉儲主管簽字確認后入庫，對不合格的原材料進行退貨；
1.8原材料入庫原則上當天到貨當天處理完畢；
1.9保管員對已入庫的原材料，進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，無特殊情況需在當天內完成；
1.10對于不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管與采購部確認退貨。
2、原材料出庫：
2.1原料出庫時庫房依據物料部門提供的《出庫單》進行物料備貨，貨物備完后通知使用本門進行領取并將核算好的出庫單交由生產部經理處簽字確認；
2.2倉庫物料出庫的原則是同一物料按照生產日期做到先進先出；
2.3超出生產計劃部分的物料生產部出庫時生產部必須出具“領用超單”，領用超單上要有生產部經理簽字確認以及董事長簽字確認，保管員見到簽字完全的“領用超單”后方可領料；
2.4倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理：
3.1嚴格按照《退廠物料通知單》進行操作；
3.2對采購來的不良物料需及時通知采購部，并由采購部拿處理意見，可暫放庫房處，待采購部把原材料退與供應商，暫存期限不允許超過半個月；
3.3對于不良原材料不可以辦理出入庫手續(xù)。
4、原材料報廢：
4.1嚴格填寫《報廢單》；
4.2發(fā)現倉庫庫存物料不良時，及時通知上管領導；
4.3需要區(qū)別分開庫存物料報廢、不良來料、客戶退回的報廢物料，分開保管。
5、成品的收貨及出庫：
（一）成品的收貨及入庫：
1.1嚴格按照成品入庫單進行入庫；
1.2所有入庫成品必須為合格成品，須經品控部簽字確認后方可入庫，否則拒絕入庫；
1.3入庫成品隨貨需提供物料名稱、數量、規(guī)格等信息，對產品與相關信息不符的不予入庫；
1.4對于合格產品且入庫相關手續(xù)齊全的成品，需及時入庫并整齊擺放，入庫后的成品需要懸相應的標識信息，信息內容包含物品名稱、到貨日期、物品規(guī)格、數量、保質期、批次號。
（二）成品的出庫：
2.1嚴格按照成品出庫單進行操作；
2.2成品出庫依據營銷中心提供的出庫單進行驗貨，并把檢好的成品進行包裝；
2.3對于即將出庫的成品，通知營銷中心，由營銷中心確認好后方可出庫。
（三）成品的退貨：
3.1嚴格按照成品退貨單進行操作；
3.2由客戶退回的不合格產品，核對數量、碼數、單價等相關信息，經品控部確認相關責任，為我司責任的由品控部上報公司，經董事長簽批同意方可辦理退貨手續(xù)；
3.3同意客戶退回的不合格產品及時通知生產部，由生產部采取補救措施，盡快返回客戶，退貨的產品，保管員必須書面記錄退貨原因，由領導出具對退貨物品的處理意見。
五、貨物管理：
1、貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防水、防損、防蛀等安全措施；
2、依據庫房分區(qū)規(guī)劃圖每天對庫房貨物進行檢查如發(fā)現儲位不對、帳物不符、品質等問題及時反饋和處理；
3、倉庫主管負責對標識信息進行核對，對于錯誤標示及時更正；
4、倉庫主管需將每月的單據分類保管好，及時記錄電子帳，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀，做到帳實相簽。
六、安全庫存管理：
對庫存物資進行安全庫存管理，當庫存物資少于安全庫存時，要及時對少于安全庫存的物資進行申購，填寫完的申購單需由相關部門領導簽字后報送至采購員處。
七、付貨時間管理：
對庫房現存物資進行付貨時間管理，各部門依照付貨時間進行領料。
八、貨物的盤點：
1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫主管、保管員每月進行一次盤點；
2、盤點過程中需相關部門配合的，各部門應積極配合；
3、盤點過程中需做到盤點數量的準確性、公正性、嚴禁弄虛做假、虛報數據，盤點過程中嚴禁臨時更換人員，以免少盤、多盤、漏盤；
4、盤點分為初盤、復盤，所有盤點數據需盤點人員簽名確認。
九、倉庫的安全與衛(wèi)生：
1、倉庫每天對庫房進行清潔整理工作，清理掉不要、不用及壞的東西，并將庫房內的物料整理到指定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求；
2、對倉庫內貨物的擺放做出合理的擺放及規(guī)劃；
3、倉庫衛(wèi)生可以在空閑時進行整理，清理庫房衛(wèi)生時要達到地面無塵土，推車中無雜物整體達到干凈整潔的效果；
4、庫房內要保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全；
5、庫房內嚴禁煙火，嚴禁非庫房人員非工作需要進入倉庫；
6、庫房內規(guī)劃要有明確的標識，如物料擺放區(qū)、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)等，其中物料擺放區(qū)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識；
7、上下班或離開庫房，要及時關閉窗戶并鎖上庫門，該項工作由庫房主管每天進行檢查確認；
8、做好及時檢查貨物，如有異?；虬踩[患及時處理和上報；
9、倉庫內需要高空作業(yè)時，做好安全防護措施。
十、倉庫人員的考核：
（一）工作規(guī)范：
1、倉庫工作人員要有良好的工作態(tài)度及工作作風；
2、倉庫工作人員做事要細心、認真、負責、誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德；
3、對于上級下達的任務要按時按質完成；
4、其他的工作制度和行為準則按具體規(guī)定執(zhí)行。
（二）庫房管理：
1、庫房內禁止吸煙，如經發(fā)現考核庫當事人100元/次，主管連帶200元/次；
2、庫房內衛(wèi)生檢查不合格，每發(fā)現一次考核庫管員20元，倉庫主管連帶10元；
3、庫房工作人員未經領導批準私自安排非公司人員或非因工作人員進入庫房，每發(fā)現一次考核庫管員50元，倉庫主管每次考核20元；
4、庫房物料碼放混亂，每抽檢一次考核庫管50元，主管連帶考核100元；
5、庫房內部定期進行盤點，每周由主管牽頭進行周盤，未按要求盤點，每次考核倉庫主管50元，庫管員每次20元；
6、其它未按要求執(zhí)行的，每次考核主管50元，庫管員20元；
7、倉儲主管有對下屬考核的權力，考核上限為200元。
