為明細(xì)各部門職責(zé)，保障作為業(yè)務(wù)處理依據(jù)的單據(jù)能有序及時流動，特制定此單據(jù)管理流程！
采購業(yè)務(wù)
送貨到工廠
1、常規(guī)供應(yīng)商送貨到工廠，保安通知倉管簽收，簽收單一式四聯(lián)，倉管負(fù)責(zé)整理。
2、非正常時間收貨，保安負(fù)責(zé)簽收，供應(yīng)商在記錄本上登記廠家、物料等詳細(xì)信息，移交時倉管補(bǔ)簽確認(rèn)。
3、快遞送料由倉管進(jìn)行簽收、核查，對簽收單進(jìn)行復(fù)印，確保聯(lián)數(shù)。
4、財務(wù)、采購每天三次收單，并在倉管記錄本上進(jìn)行單號登記，簽名確認(rèn)。
5、財務(wù)憑借簽收送貨單及時進(jìn)行帳務(wù)處理，階段性與采購、倉管確認(rèn)信息。
送貨到加工廠
1、供應(yīng)商直接送貨加工廠，由加工廠進(jìn)行簽收收貨，需有駐廠倉管簽字方可結(jié)帳。
2、公司駐廠倉管負(fù)責(zé)與加工廠協(xié)調(diào)，整理歸屬公司的送貨單據(jù)，及時回傳到財務(wù)。
3、財務(wù)對單據(jù)進(jìn)行錄入、核對，不詳信息與采購、物控確認(rèn)。
電子料送貨到工廠
1、倉管依據(jù)電子料到料通知單檢查電子料到料情況，按實收數(shù)制單，詳細(xì)記錄貨物編碼、訂單等信息。
2、財務(wù)每天按時進(jìn)行收單，系統(tǒng)錄入，檢查核對。
電子料直接送貨到加工廠
1、電子料直接送貨加工廠，由駐廠倉管進(jìn)行簽收、發(fā)放，依據(jù)特殊物料單進(jìn)行制單。
2、駐廠倉管整理單據(jù)，傳送到公司財務(wù)進(jìn)行核查、錄入，財務(wù)分單到電子料倉。
3、財務(wù)依據(jù)電子料整體信息與采購進(jìn)行核對。
供應(yīng)商退貨
1、公司IQC與售后每周去加工廠清理退料，將狀態(tài)處理清晰，核對數(shù)量。
2、倉管員根據(jù)加工廠退貨單清點(diǎn)實物，分狀態(tài)辦理入庫手續(xù)，將退貨單傳送財務(wù)。
3、制單員依據(jù)退貨單進(jìn)行系統(tǒng)制生產(chǎn)退貨單，由倉管確認(rèn)，傳送至采購、IQC、倉管。
4、對于結(jié)構(gòu)/包裝物料IQC及時通知對應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，電子料售后進(jìn)行返廠/報廢處理。
5、對于供應(yīng)商確認(rèn)來料不良信息，倉庫通知制單員詳細(xì)信息制五聯(lián)單。
6、倉管負(fù)責(zé)當(dāng)天回單，一式四聯(lián)，傳送至、采購、IQC、財務(wù)、倉管。
注意事項
1、對于缺乏單據(jù)，由直接接觸人員進(jìn)行復(fù)印，確保相關(guān)部門人手一份。
2、對于不符合規(guī)定送貨單據(jù)，采購與供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)行更改，屢次溝通不更改者罰款。
3、對于打印單據(jù)，制單員依據(jù)緊急程度排序，記賬員可協(xié)助進(jìn)行單據(jù)信息錄入。
4、各環(huán)節(jié)對自己經(jīng)手的單據(jù)負(fù)責(zé)，保留與下一環(huán)節(jié)交接的簽字信息，以便查詢。
5、工程師直接工廠領(lǐng)用物料/工具/手板，需第一時間返單財務(wù)。
6、任何異常信息需要經(jīng)手人及時反映給責(zé)任人。
生產(chǎn)業(yè)務(wù)
正常生產(chǎn)
1、物控依據(jù)銷售、采購狀況進(jìn)行制定生產(chǎn)計劃。
2、制單員依據(jù)物控指令根據(jù)完善的BOM進(jìn)行系統(tǒng)制套料單/補(bǔ)發(fā)料單，完善代工廠、機(jī)型、顏色等信息。
3、物控審核生產(chǎn)發(fā)料單，對重點(diǎn)物料的特征與數(shù)量進(jìn)行審核確認(rèn)。
4、倉管依據(jù)審核后的單據(jù)備料、發(fā)放，檢查相關(guān)信息。
5、司機(jī)需要負(fù)責(zé)物料與單據(jù)的工廠與加工廠的傳送，保障駐廠倉管收到收全單據(jù)。單據(jù)與實收物料如出現(xiàn)差異第一時間反映給物控處理。
6、駐廠倉管每天清理單據(jù)，將當(dāng)天整理好的單據(jù)由司機(jī)傳送至財務(wù)，司機(jī)在物料清單上簽字確認(rèn)。
7、加工廠返單由司機(jī)傳送到財務(wù)記賬員，記賬員依單審核系統(tǒng)數(shù)據(jù)，當(dāng)天內(nèi)分單給物控。
返工流程
1、成品返工由售后鑒定，品控出具返工申請單，由財務(wù)銷售會計，物控主管，生產(chǎn)主管，品控主管，財務(wù)主管批準(zhǔn)，特殊情況下后四者中三者簽字即可生效。
2、制單員制成品返工出庫單一式五聯(lián)，成品倉留存，其余隨貨同行，加工廠簽字后返物控、財務(wù)。
3、返工物料由生產(chǎn)申請、物控批準(zhǔn)后制單員制單，歸總到返工單號中。
4、成品倉記賬員跟蹤物控返工進(jìn)度與狀態(tài)，直至返工完畢。
5、返工入庫以特定返工標(biāo)貼標(biāo)明，成品倉記賬員與物控核對每日入庫數(shù)與明細(xì)。
6、其余單據(jù)流程按生產(chǎn)單據(jù)流程進(jìn)行管理。
注意事項
1、生產(chǎn)單據(jù)的流轉(zhuǎn)下一個環(huán)節(jié)需對方簽名確認(rèn)，以此確認(rèn)單據(jù)的責(zé)任人，環(huán)節(jié)斷裂可由最后一個簽名環(huán)節(jié)后一環(huán)節(jié)承擔(dān)責(zé)任。
2、對于未發(fā)放的單據(jù)，一周內(nèi)清理一次，依據(jù)各環(huán)節(jié)的簽署和系統(tǒng)內(nèi)審核狀況確認(rèn)，最終未審核單據(jù)只允許停留在倉庫。
3、對于物料更改/臨時替代信息，物控、倉管發(fā)現(xiàn)后及時反饋，制單員進(jìn)行單據(jù)以及系統(tǒng)信息更改，確保信息的準(zhǔn)確有效。
4、對于倉庫出庫物料，兩天內(nèi)需駐廠倉管返單回公司，駐廠倉管請假可交由生產(chǎn)主管/助理負(fù)責(zé)，公司工廠由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)單據(jù)跟蹤。
客供業(yè)務(wù)
1、供應(yīng)商送客供物料，由倉管進(jìn)行簽單收料，單據(jù)分類整理由財務(wù)、采購收單。
2、采購?fù)ㄖ锟剡M(jìn)行客供物料生產(chǎn)安排。
3、制單員依據(jù)物控指令進(jìn)行制單，物控審核。
4、倉管備料，司機(jī)發(fā)料到加工廠。
5、一般情況下單據(jù)需當(dāng)天由司機(jī)返回，記賬員收集、分單和帳務(wù)處理。
注意事項
1、倉管可依據(jù)經(jīng)驗對客供物料到料狀況對物控提供對應(yīng)信息。
2、制單員應(yīng)了解客供料生產(chǎn)流程，避免制單錯誤。
其他
1、單據(jù)丟失一份（按照流轉(zhuǎn)簽名）五次以內(nèi)每次對責(zé)任人罰款十元，司機(jī)丟失罰款五十元，五次以上按照五次為階梯加倍，延期一天罰款十元。如果責(zé)任人改善情況良好，一個月以內(nèi)無單據(jù)丟失現(xiàn)象，可補(bǔ)發(fā)罰款。規(guī)則是保障業(yè)務(wù)運(yùn)行依據(jù)，以便形成良好的工作習(xí)慣與責(zé)任心。
2、如出現(xiàn)特殊狀況，如停電、系統(tǒng)故障等，制單員可手工制單，特殊情況排除后系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)單。
3、其他未盡業(yè)務(wù)，按照相近業(yè)務(wù)流程進(jìn)行操作，可咨詢財務(wù)、物控。
4、以上業(yè)務(wù)由行政監(jiān)督執(zhí)行，任何事宜可第一時間向責(zé)任部門反映，得不到解決可向行政部門投訴，由其協(xié)調(diào)解決。
