一、進入系統(tǒng)：雙擊桌面全稅種快捷鍵進入系統(tǒng)，用戶名“sys”,密碼“aaa”；（進入系統(tǒng)時，有一張IE瀏覽頁會自動打開，主要是為了檢測你的網(wǎng)絡是否正常，還有一些通知通告，瀏覽后關閉或最小化均可） 二、選擇企業(yè)：選中企業(yè)，點“確定”。 三、企業(yè)修改：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“綜合管理”——單擊“企業(yè)信息維護”——選擇企業(yè)——單擊修改——正確地輸入“納稅人識別號”（將原來的“999999999999999”改成自己的稅號）——正確地輸入“注冊碼”（將原來的注冊碼改成自己的注冊碼）——單擊“修改保存”——單擊左上角“帳套”——選擇要下載基本信息的企業(yè)——單擊“確定”——單擊“單戶下載”（服務器地址：60.190.195.51或60.190.195.52,服務器端口號“80”）——單擊“確定”——“連接”國稅服務器——基本信息下載完畢后——單擊左上角“帳套”——選擇要報稅的企業(yè)后才可正常報稅。（以上工作只要求做一次） 新增企業(yè)：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“綜合管理”——單擊“企業(yè)信息維護”——單擊“新增”——正確地輸入“納稅人識別號”——正確地輸入“注冊碼”——其他綠底色的幾項隨便輸入（輸錯沒關系）——單擊“新增保存”——單擊左上角“帳套”——選擇要下載基本信息的企業(yè)——單擊“確定”——單擊“單戶下載”——單擊“確定”——“連接”國稅服務器——基本信息下載完畢后——單擊左上角“帳套”——選擇要報稅的企業(yè)后才可正常報稅。（以上工作只要求做一次） 四、存根聯(lián)\抵扣聯(lián)下載：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“增值稅申報”——單擊“存根聯(lián)明細\抵扣聯(lián)明細”——單擊“下載”——單擊“確定”； 五、運輸發(fā)票抵扣\海關完稅憑證\廢舊發(fā)票開具\廢舊發(fā)票抵扣\農(nóng)副產(chǎn)品抵扣票的錄入：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“增值稅申報”——單擊“運輸發(fā)票抵扣\海關完稅憑證\廢舊發(fā)票開具\廢舊發(fā)票抵扣\農(nóng)副產(chǎn)品抵扣票” ——單擊“新增” ——按項目錄入即可。(注:從2007年1月1日起開具的公路內(nèi)河運輸發(fā)票必須經(jīng)過認證才能抵扣,已認證的運輸發(fā)票不必再手工錄入,只需點擊下載即可。） 六、若是輔導期企業(yè)則進項是當月認證隔月抵扣，當月認證的還是在“抵扣聯(lián)明細”處下載，當月能抵扣的必須到“增值稅申報”下的“抵扣比對信息”處下載。 七、增值稅申報表的生成：單擊屏幕左側(cè)功能模塊“增值稅申報”下的“增值稅申報表”——單擊“取基礎數(shù)據(jù)”——單擊“匯總”——單擊“是”。 八、資產(chǎn)負債表\損益表的錄入：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“增值稅申報”——單擊“資產(chǎn)負債表\損益表”——按項目錄入數(shù)據(jù)即可。 九、網(wǎng)上申報：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“增值稅申報”——單擊“增值稅申報表”——單擊“網(wǎng)上申報”。 十、申報結(jié)果查詢（此步必須在網(wǎng)上申報3分鐘后進行，且在申報期結(jié)束前必須得做，否則若申報失敗會導致遲申報，也就是說只有接受到“申報成功”字樣才可說申報已完成）：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“增值稅申報”——單擊“增值稅申報表”——單擊“接受反饋”。{注：結(jié)果查詢完后，若該企業(yè)尚未申報過或申報失敗，則左上角顯示的是“未申報”，若該企業(yè)申報是在本臺電腦上完成的且申報成功了，則左上角顯示的是“申報成功（網(wǎng)上申報）”，若該企業(yè)已申報，但不在此臺電腦上完成的，則左上角顯示的是“申報成功”。 十一、申報撤消：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“增值稅申報”——單擊“增值稅申報表”——單擊“網(wǎng)上作廢”；（注：該網(wǎng)上作廢功能只有在尚未申報成功的情況下才有效，若已申報成功了則必須到國稅大廳進行申報作廢。） 十二、不許抵扣：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“增值稅申報”——單擊“抵扣聯(lián)明細”——選中不能抵扣的發(fā)票（單張選中單擊數(shù)字序號，多張選中用shift+單擊數(shù)字序號，全部選中單擊“序號”）——單擊“屬性”——選中“抵扣標志”——選擇“按稅法不許抵扣或暫不抵扣”——單擊“批量設置”——單擊“是”——單擊“確定”。（此工作完成后，附表二第24、25、26行會有相同數(shù)據(jù)生成） 十三、應稅勞務\免稅貨物\免稅勞務：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“增值稅申報”——單擊“存根聯(lián)明細”——選中發(fā)票（單張選中單擊數(shù)字序號，多張選中用shift+單擊數(shù)字序號，全部選中單擊“序號”）——單擊“屬性”——選中“稅率類型”——選擇“應稅勞務\免稅勞務\免稅貨物”——單擊“批量設置”——單擊“是”——單擊“確定”。 十四、即征即退：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“增值稅申報”——單擊“存根聯(lián)明細”——選中發(fā)票（單張選中單擊數(shù)字序號，多張選中用shift+單擊數(shù)字序號，全部選中單擊“序號”）——單擊“屬性”——選中“類別”——選擇“即征即退” ——單擊“批量設置”——單擊“是”——單擊“確定”。（若是普通發(fā)票或無票銷售等，則除了在附表一處要錄入以外，在增值稅主表即征即退處也必須手工錄入，并單擊“匯總”） 十五、進項稅額轉(zhuǎn)出：單擊屏幕左側(cè)功能模塊中的“增值稅申報”——單擊“增值稅申報表”——單擊“附表二”——單擊“進項稅額轉(zhuǎn)出”模塊——在相應的項目內(nèi)輸入數(shù)據(jù)。 十六、如何升級：進入申報系統(tǒng)后——單擊屏幕左上角的“連接”菜單——單擊“在線升級”——單擊“確定”——單擊“下一步”——單擊“下載”——直到“完成”按鈕彈起——單擊“完成”。 十七、其他稅種申報：單擊其他稅種——單擊“營業(yè)稅申報表/消費稅申報表/個人所得稅表/小規(guī)模增值稅”——選擇申報即可。 十八、所得稅申報：單擊“內(nèi)資所得稅/外資所得稅”。 |
