1.目的：
本程序規(guī)定了生產(chǎn)委外原材料、物料加工的控制方法和要求,旨在確保生產(chǎn)委外符合本公司品質(zhì)及相關(guān)業(yè)務(wù)及制度要求。
2.范圍：
凡本公司生產(chǎn)委外加工的原材料及物料的管理，但不僅限于此。
3.1、PMC部：負(fù)責(zé)委外廠商開發(fā)及單價提報與生產(chǎn)委外計劃的制定與委外計劃進(jìn)度管控。
3.2、貨倉部：負(fù)責(zé)委外加工物料的出入庫、收發(fā)單據(jù)、帳目的管控。
3.3、工程部：負(fù)責(zé)委外加工產(chǎn)品“工藝流程單”的制定。
3.4、品管部：負(fù)責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品的首樣檢驗確認(rèn)及來料檢驗。
3.5、總經(jīng)辦：負(fù)責(zé)加工商加工單價確定及審批；
3.6、財務(wù)部:負(fù)責(zé)核對《外協(xié)加工單》、加工商《委外加工數(shù)據(jù)交接單》，并進(jìn)行對賬與審核應(yīng)付款工作；
4.定義：
4.1、外協(xié)加工是指公司提供原材料或產(chǎn)品委托加工商加工。
5.作業(yè)流程：
5.1、作業(yè)流程圖及相關(guān)責(zé)任人（見尾頁）。
6.程序：
6.1外協(xié)加工廠商開發(fā)
6.1.1、PMC外協(xié)員依據(jù)“工藝流程單”，結(jié)合公司實際生產(chǎn)設(shè)備與生產(chǎn)產(chǎn)能，開發(fā)委外加工廠商；開發(fā)過程中，遵循“貨比三家、擇優(yōu)錄用”原則進(jìn)行考核?！柏洷热摇奔葱杼峁┤椅饧庸S商“供應(yīng)商調(diào)查資料表”或按已有合作廠家作為參考，并聯(lián)合工程部、品管部（特殊加工有需求時采用）對其進(jìn)行綜合評估。
6.1.2、外協(xié)廠商評估完，外協(xié)員需進(jìn)行“小批量試產(chǎn)”，同時完成“加工單價”《外發(fā)單價申請表》與《委外加工協(xié)議》的編制及申報，“加工單價”需參照歷史價格或市場一至二家價格，《外發(fā)單價申請表》需經(jīng)PMC經(jīng)理、總經(jīng)辦核準(zhǔn)；經(jīng)批準(zhǔn)，需完成相關(guān)“合格供應(yīng)商”名冊錄入編制。
6.2外協(xié)加工作業(yè)執(zhí)行
6.2.1、外協(xié)員需依據(jù)開單員編制的《工單工藝匯總表》，結(jié)合工作分派具體內(nèi)容，完成編制《委外加工總計劃》明細(xì)表，并依據(jù)《委外加工總計劃》明細(xì)表，對物料及前加工生產(chǎn)與入庫進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，并對異常溝通與處理。
6.2.2、外協(xié)員需依據(jù)《包裝主計劃》及前加工實際生產(chǎn)進(jìn)度，結(jié)合《委外加工總計劃》編制每日“外協(xié)加工計劃”。
6.2.3外協(xié)員編制《外協(xié)加工計劃》，經(jīng)PMC經(jīng)理或主任審核，聯(lián)系相應(yīng)的加工商進(jìn)行安排外協(xié)加工作業(yè)，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，第二聯(lián)貨倉，第三聯(lián)加工商。
6.2.4供應(yīng)商來公司收料，外協(xié)員需依據(jù)物料類型分別開單，通知貨倉備發(fā)物料。具體為：物料半成品委外加工，外協(xié)員需依《外協(xié)加工計劃》，開據(jù)“物料調(diào)拔單”，經(jīng)PMC經(jīng)理或主任審核后，交加工商前往貨倉，打印《出庫單》及領(lǐng)收物料辦理出庫手續(xù)。物料成品手工加工及包裝，外協(xié)人員根據(jù)《外協(xié)加工計劃》，核對訂單號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號、規(guī)格、數(shù)量、單位與實物是否相符，開具《外協(xié)加工單》，必須注明：訂單號、產(chǎn)品名稱、訂單數(shù)量、外發(fā)數(shù)量、正品數(shù)量、發(fā)出日期、完成日期、工藝要求、膠框、包裝方式等。經(jīng)PMC經(jīng)理或主任復(fù)核，再由倉庫人員簽字，加工商收貨人確認(rèn)簽字，完成出庫辦理手續(xù)，一式四聯(lián)，一聯(lián)外協(xié)員、二聯(lián)倉庫、三聯(lián)外加工商、四聯(lián)財務(wù)。
6.2.5加工商確認(rèn)：外協(xié)加工產(chǎn)品工藝及交期等情況，若有異議，外協(xié)人員應(yīng)要求加工商在規(guī)定時間內(nèi)以電話、書面或傳真形式，對《外協(xié)加工單》確認(rèn)回傳單據(jù)。如沒有異議,應(yīng)通知加工商直接生產(chǎn)。
6.2.6加工商來公司領(lǐng)料，必須在保安室領(lǐng)穿“紅色馬甲”方可進(jìn)行貨倉辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)，貨倉對違規(guī)人員，一律不予發(fā)料，外協(xié)員負(fù)責(zé)對加工商進(jìn)行廠紀(jì)廠規(guī)宣傳、監(jiān)督及違規(guī)異常協(xié)調(diào)。
6.3外協(xié)加工進(jìn)度控制：
6.3.1、加工商批量生產(chǎn)前，需參照樣品安排生產(chǎn)，如無樣品，加工商需進(jìn)行制作樣品首檢確定：加工商送樣返廠后，由檢驗員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣品作首樣確認(rèn)，并及時向外協(xié)人員反饋；首樣確認(rèn)合格后，由外協(xié)人員通知加工商批量生產(chǎn)。
6.3.2、外協(xié)員依據(jù)加工商生產(chǎn)進(jìn)度，參照《外協(xié)加工計劃》不定期及定期向加工商跟催交貨。
6.3.3、如加工商交貨出現(xiàn)異常情況，不能按時交貨，由外協(xié)人員及時反饋對應(yīng)計劃生管或計劃科主任及經(jīng)理，以便及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，同時生管或主任或經(jīng)理與業(yè)務(wù)員進(jìn)行交貨期相關(guān)變更協(xié)調(diào)。
6.3.4、加工商送貨來料檢驗具體流程按《產(chǎn)品檢驗控制程序》執(zhí)行，入庫流程具體按《搬運、包裝、貯存與交付控制程序》執(zhí)行。
6.3.5加工商送貨必須統(tǒng)一使用公司免費提供的單據(jù)，具體為：直接入成品倉的外協(xié)成品，用《入庫單》，直接入中轉(zhuǎn)倉需再加工包裝的，用《外協(xié)數(shù)據(jù)交單記錄單》。
6.3.6、如涉及加工商訂單補(bǔ)料或產(chǎn)品質(zhì)量補(bǔ)料異常，外協(xié)人員反饋給生管，由生管另行下單或與加工商進(jìn)行協(xié)商解決。具體參照《委外加工協(xié)議》。
6.4加工商盤點
6.4.1外協(xié)員每月底最后一天，需組織加工商進(jìn)行盤點，并于下月三號前完成《盤點表》編制，并經(jīng)PMC經(jīng)理審核，與當(dāng)月《委外加工計劃明細(xì)表》一同轉(zhuǎn)交財務(wù)存檔。
7.本制度支持文件與表單：
7.1、《產(chǎn)品檢驗控制程序》
7.2、《搬運、包裝、貯存與交付控制程序》
7.3、《外協(xié)加工單》
7.4、《委外加工數(shù)據(jù)交接單》
7.5、《委外加工協(xié)議》
7.6、《外發(fā)單價申請表》
7.7、《包裝主計劃》
7.8、《外協(xié)加工計劃》
7.9、《出庫單》
7.10、《物料調(diào)拔單》
7.11《外協(xié)加工單》
7.12《外協(xié)數(shù)據(jù)交單記錄單》
7.13《入庫單》
