目 錄
第一章 倉儲部物料管理制度
一、目的
二、范圍
三、職責(zé)
四、倉儲的分類
五、倉儲管理流程
1、來料管理
2、驗收管理
3、入庫管理
4、儲存管理
5、盤點管理
5.1盤點要求
5.2盤點實施
5.3盤點賬務(wù)管理
6、領(lǐng)料管理
7、成品管理
8、不合格品管理
六、倉儲6S管理
七、倉儲安全管理
八、叉車安全管理
九、 防蟲防鼠管理
十、考核辦法
十一、相關(guān)表單
一、 目的
為加強企業(yè)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作的水平，進一步規(guī)范物資和成品流通，保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。
二、 范圍
本制度適用于股份有限公司所有倉庫管理的物料。
三、 職責(zé)
1、 倉儲部：負責(zé)公司所有物資的收發(fā)、保管、防護、以及所有呆滯及廢舊物資的提報處理。
2、 技術(shù)部：負責(zé)倉庫來料的檢驗以及呆滯物料的復(fù)檢工作。
3、 采購部：負責(zé)物料的采購以及協(xié)調(diào)不合格物料的退廠工作。
4、 生產(chǎn)車間：依照要求執(zhí)行領(lǐng)料、退料程序。
四、 倉儲的分類：
保鮮庫：外采的枸杞干果區(qū)及半成品區(qū)
原料庫：公司產(chǎn)品所有的原料
包材庫：內(nèi)包材區(qū)及外包材區(qū)
成品庫：公司所有的成品儲存
保健食品庫：專儲枸杞油保健食品
電商庫：電子商務(wù)專用產(chǎn)品的儲存
五、 倉儲管理流程
來料---驗收----入庫---儲存---盤點---領(lǐng)料---成品管理------出庫
1、來料管理
1.1供應(yīng)商送貨須攜帶送貨單，否則拒絕收貨。
1.2所送物料包裝規(guī)范、標識清楚、同一批物料只允許有一個零頭，與送貨單信息一致。
1.3本地供應(yīng)商送貨自行卸貨，外地供應(yīng)商由倉儲部負責(zé)聯(lián)系裝卸工進行裝卸。
1.4在裝卸貨過程中嚴禁踩踏、摔貨等野蠻操作。
1.5未檢驗的物料必須懸掛黃色的“待檢卡”放置在待檢區(qū)。
2、驗收管理
2.1倉管員通知質(zhì)檢部門對物資進行現(xiàn)場檢驗。
2.2質(zhì)檢依據(jù)采購部提供的《原材料質(zhì)檢申請單》內(nèi)容進行檢驗。
2.3 倉儲部對所有來料的數(shù)量現(xiàn)場進行抽查，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量不符的物料立即反饋給采購部及質(zhì)檢部，批量大的物資要加大抽檢數(shù)量，確保數(shù)量的真實性。
2.4倉儲部核實外箱是否破損、變形、淋濕等，并將確認結(jié)果記錄到送貨單和托運單上。
3、入庫管理
3.1確認貨物與送貨單一致后，即刻簽收送貨單，簽收時需注明簽收人及具體日期后再加蓋收貨章方才有效，并填寫《到貨記錄》。
3.2搬運時根據(jù)物料的大小和重量使用適合的搬運工具。
3.3對于檢驗合格的物料，倉管員接到質(zhì)檢單連同倉儲《手工入庫單》、一同送達財務(wù)，財務(wù)認真核對兩信息后開具《采購入庫單》。
3.4《采購入庫單》須經(jīng)財務(wù)打單人員、倉管員、倉儲部經(jīng)理、采購員簽字。立即移至合格區(qū)并換上綠色的合格品標識卡，將標識卡信息填寫全面懸掛至物料正面。
3.5進入倉庫的物料，擺放時按不同批次分開碼放，物料標識卡也分開標識，不得混放。
4、 儲存管理
4.1儲存物料要求
4.1.1倉儲場地須通風(fēng)、通光、干凈、白天保持空氣流暢，下雨關(guān)好門窗，以保證物料干燥、防止受潮。
4.1.2物料的儲存要遵循：防火、防水、防壓、定點、定位、定量、先進先出的原則。
4.1.3貨物的碼放高度必須依據(jù)物料的大小及輕重選定，并遵循輕拿輕放、上輕下重、上小下大、不松散不碰撞的原則，
4.1.4同一屬性的物料按倉庫類型集中擺放。庫內(nèi)物料區(qū)域分為合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)，將物料按區(qū)域分類碼放。
4.1.5必須時刻保持消防通道和安全出口暢通無阻，嚴禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。
4.1.6所有設(shè)備、工具、貨架、托盤等的擺放均需垂直和平行于地面標識線，必須在地面標識線以內(nèi)（不得壓主通道地面標識線），特殊情況下，暫時占用了通道、壓了地面標識線，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)移。
4.1.7閑置的托盤、廢棄的包裝材料折疊好放到指定區(qū)域，不得隨意丟棄。
4.1.8托盤區(qū)、貨架區(qū)的標識、保證清晰和及時更新，物料標識、外箱標識朝外。
4.1.9所有物料必須面向通道，物料箱口須密閉防止雜質(zhì)進入，零散物料需裝箱做好標識，不得裸放。
4.1.10倉管員每天第一時間必須對所轄區(qū)域進行巡查，巡查并做好相應(yīng)的記錄。
4.1.11所有物料必須離地離墻（離地放置托盤上，離墻15公分）。
4.1.12托盤上的物料，根據(jù)物料外包裝的尺寸，保證堆碼的穩(wěn)定性。如因時間放置過長而造成外箱破損、傾斜、坍塌，須及時更換外箱。
4.2儲存溫度要求
4.2.1各倉內(nèi)需配備溫濕度計，溫濕度計需放置于陰涼、干燥、避光的位置，倉管員每天做好溫濕度的記錄。
4.2.2 常溫庫：溫度控制在0——30℃以內(nèi)，相對濕度控制75%以內(nèi)。
4.2.3 冷庫：溫度控制在5——20℃以內(nèi)，相對濕度控制在75%以內(nèi)。
4.2.5如溫濕度達不到要求，倉儲人員需采取措施控制，如托地或使用加濕器、空調(diào)等設(shè)備。
4.2.6 機修人員應(yīng)定期對所使用的設(shè)備進行維修、保養(yǎng)并做好相關(guān)記錄。
5、盤點管理
5.1盤點要求
5.1.1盤點需遵循真實、準確、完整、清楚不得涂改的原則。
5.1.2盤點人員應(yīng)由盤點人、監(jiān)盤人、會點人共同組成進行盤點工作。
5.1.3存貨盤點主要有原材料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品、產(chǎn)成品的清查核點。
5.1.4、盤點時間為每周對產(chǎn)成品進行盤點；每月對所有物資進行盤點；季度以及年度對所有物資進行大盤，由財務(wù)中心協(xié)助監(jiān)盤。
5.1.5盤點前應(yīng)提前計劃好當(dāng)天盤點的收發(fā)工作，盤點期間暫停收發(fā)物料。
5.1.6盤點工作必須統(tǒng)一由倉儲部組織，事先制訂計劃，做好組織工作。
5.1.7負責(zé)盤點的有關(guān)人員在進行盤點前要明確自己的工作任務(wù)，事先做好準備。
5.1.8盤點前倉儲部應(yīng)提前按盤點物資分類打印出盤點表，將盤點人員分組進行盤點
5.2盤點實施
5.2.1盤點時應(yīng)將相應(yīng)的記錄填在盤點單據(jù)上。
5.2.2．盤點應(yīng)按順序進行，采取科學(xué)的計量方法，每項物料數(shù)量應(yīng)于確認后再進行下一項盤點，盤點后不得更改。
5.2.3．盤點物品時，應(yīng)依據(jù)盤點實際數(shù)量作詳實記錄。盤點人應(yīng)按事先確定的方法進行盤點。
5.2.4盤點時，會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于《盤點統(tǒng)計表》，并于該表上互相簽名確認無誤，對于差異較大的物料必須進行復(fù)盤。
5.2.4．盤點結(jié)果必須經(jīng)相關(guān)盤點人員簽名確認，一經(jīng)確認不得更改。
5.2.5．盤點完畢，盤點人應(yīng)將《盤點表》匯總一式兩份，一份由倉儲部門自存，一份送財務(wù)部門，供核算盤點盈虧金額。
5.2.6盤點報告必須及時完成
5.3盤點賬務(wù)處理
5.3.1將盤點表全部收回，并加以匯總。
5.3.2對于盤盈的存貨及盤虧的存貨應(yīng)分清責(zé)任，按處罰辦法執(zhí)行。
5.3.3每月對盤點盈虧的物料及時向企業(yè)財務(wù)部做出書面請示，批復(fù)后按規(guī)定進行賬務(wù)處理。
5.3.3倉儲部負責(zé)人根據(jù)批準處理的盤點報表進行調(diào)賬，實現(xiàn)賬物一致。
6、領(lǐng)料管理
6.1由財務(wù)中心開單人員依據(jù)生產(chǎn)計劃下達的《生產(chǎn)訂單》，審核機制《材料出庫單》，倉儲人員依據(jù)《材料出庫單》進行物料的準備，將準備好的物料存入“備料區(qū)”。
6.2倉管員對所備物料的實物與單據(jù)進行核對，核對無誤后才能發(fā)料。
6.3領(lǐng)用材料時，領(lǐng)料人必須同倉儲發(fā)料人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點交清楚，并在領(lǐng)料申請單上簽字。
6.4倉儲部按“先進先出”的原則發(fā)放物料，物料出庫必須及時準確最好采用一次性出庫原則。
6.5物料出庫的“四不發(fā)”原則
6.5.1手續(xù)不齊全的不予發(fā)放。
6.5.2品質(zhì)不合格的物料不予發(fā)放。
6.5.3規(guī)格不對的物料不予發(fā)放。
6.5.4沒有辦理入庫手續(xù)的物料不予發(fā)放。
4.5倉儲人員物料發(fā)放結(jié)束后，立即將所發(fā)物料的庫存標識卡信息按所剩數(shù)量重新調(diào)整。
6.6所有保健食品相關(guān)的物料需做出庫登記.
6.7倉庫工作人員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，避免丟失。
7、成品管理
7.1成品應(yīng)按產(chǎn)品類別分區(qū)域儲存，分批碼放。
7.2成品入庫依據(jù)質(zhì)檢出具的《產(chǎn)成品質(zhì)檢單》及生產(chǎn)出具的《產(chǎn)成品入庫單》，并與實物認真核對無誤方可辦理入庫。
7.3成品碼放時離墻離地和貨行之間必須留有一定距離，以便執(zhí)行先產(chǎn)先銷。
7.4外箱無合格證的產(chǎn)品不得入庫。
7.5發(fā)貨人及提貨人核對《銷售發(fā)貨單》信息與實物一致，須審核簽字方可發(fā)貨，無單不可發(fā)貨。
7.6所有出庫的物料及成品必須有倉儲經(jīng)理簽字確認。
7.7所有物料的借出必須有倉儲經(jīng)理簽字方可同意，借出物料需及時歸還。
8、不合格品管理
5.1到貨當(dāng)場檢驗不合格的物料則當(dāng)即做退貨處理。
5.2檢驗周期較長的物料，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗不合格的，將黃色待檢卡揭下，掛上紅色“不合格品”標識卡，放置于不良品區(qū)；
5.3車間所退回的不良品須包裝規(guī)范，單據(jù)上必須有檢驗員簽字并注明不良原因。倉管員才可接收。
5.4倉管員須及時對不合格品標識卡上注明品名、批次、單位、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨日期、不合格原因等信息。
5.5倉管部協(xié)同采購部每月15日對不合格品進行處理。
5.6需要退回廠家的不合格品，采購部辦理退庫單，聯(lián)系廠家退貨。
5.7對已扣除比率入庫的物料，不需要退廠的，或者長期呆滯不使用的物料，由倉儲部申請報廢，按不良品報廢管理制度執(zhí)行。
六、倉庫6S管理
6.1所有物料必須面向通道擺放。
6.2所有物料必須按儲存要求碼放。
6.3物料的賬卡物需清晰、準確、干凈
6.4物料須按標識標線定位、分類擺放
6.5每天各倉必須做好班前檢查班后清理工作，保持現(xiàn)場整體干凈。
6.6滅火器的擺放必須干凈、有序。
七、倉儲安全管理
倉庫內(nèi)不得有火種、易燃物品進入。
倉庫須配備足夠的消防器材（滅火器、消防栓）等，消防器材附近不得擺放物品。
對特殊屬性的物料必須單獨存放，并做好安全防護。
倉庫管理人員在下班前須確認門窗、電源是否關(guān)閉，發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即上報。
倉庫禁止外來人員進入，如有需要進入，必須聽從倉庫管理人員指揮及陪同。
倉庫人員在關(guān)閉倉門時必須確認擋鼠板是否放置。
行政部將定期對滅火器的有效期進行點檢。
倉庫內(nèi)除指定叉車外其它車輛不得進入。
八、叉車安全管理
8.1使用人力液壓叉車時，使用者應(yīng)保持正常步頻，嚴禁拉著叉車跑，或站在叉車上將叉車當(dāng)滑板用
8.2叉車駕駛?cè)藛T必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)在取得叉車證后方可上崗，無證人員嚴禁駕駛叉車。
8.3在公司沒有安排的前提下叉車司機嚴禁教別人駕駛叉車。
8.4凡駕駛叉車者必須要用叉車專用鑰匙，不能使用其它非叉車鑰匙啟動叉車，避免損壞車鎖。
8.5叉車駕駛前必須檢查轉(zhuǎn)向燈、剎車、喇叭、燈光是否完好。
8.6叉車必須按照靠右行駛的原則駕駛，行駛時叉車貨叉應(yīng)距地面200—300毫米，在行駛中不允許升高或降低貨物，更不允許急剎車和急轉(zhuǎn)彎。
8.6廠內(nèi)叉車行駛速度不超過5km/h，進出大門或在倉庫、車間內(nèi)部不超過3km/h，叉車行經(jīng)門口、路口、岔道時，應(yīng)做到一慢（速度不得超過0.8米/秒）、二看、三通過，并提前鳴笛，禁止高速轉(zhuǎn)彎。
8.7貨叉最大起升高度為4m，額定載重量為1500kg, 在較差的道路條件下作業(yè)，起重量應(yīng)適當(dāng)降低，并降低行駛速度，嚴禁超載、偏載，嚴禁貨物升高后長距離行駛。
8.8在使用叉車裝卸貨物的過程中，不得開快車、必須注意前后左右的任何情況，制止所有人員進入操作范圍的3 -5米之內(nèi)，不論是否叉貨、貨叉下嚴禁人員逗留。
8.9叉車停止時必須把插腳平放在地上，掛空擋拉緊手剎方可離開。
8.10叉車叉起貨物是必須先仰后提升，下降時，應(yīng)先下降后傾斜。
8.11嚴禁叉車載人，嚴禁貨叉上站人。
8.12不準運送松散的貨物一面翻到，運送前應(yīng)將其固定牢靠。
8.13卸下的貨物必須井然有序的放在無妨礙通行的地方，貨物或叉車不得停放在通道口。
8.14駕駛前如發(fā)現(xiàn)剎車或其它不正常情況應(yīng)立即聯(lián)系維修人員處理，司機不得私自拆修。
每月必須定期檢查各部位所需的油、水、電解液。每月初和月末對叉車進行保養(yǎng)，打潤滑油、添加電解液等，并填寫《叉車維護保養(yǎng)記錄》。
九、防蟲防鼠管理
9.1倉庫門口必須設(shè)置擋鼠板，以免老鼠進入。
9.2倉庫的窗戶不可成打開狀態(tài)，以防蚊蟲飛入。
9.3每天須對倉庫的防蟲防鼠設(shè)施（粘鼠板、擋鼠板）進行檢查，
9.4若有異常及時更換。并做好防蟲防鼠記錄。
9.5定期對倉庫進行清潔，如發(fā)現(xiàn)鼠跡及時跟蹤，消滅鼠害。
9.6必要時請專業(yè)滅鼠公司進行滅鼠。
十、考核辦法
9.1倉儲來料接收不得以任何理由收取供應(yīng)商裝卸貨費，違反者扣當(dāng)月考核分5分，提供成長贊助金200元。
9.2倉儲人員未見領(lǐng)料單，把物料發(fā)出，導(dǎo)致賬物不相符，違反者扣當(dāng)月考核分2分。
9.3成品出庫未見銷售單發(fā)貨者，扣當(dāng)月考核分5分。
9.4盤盈產(chǎn)品每月由賬務(wù)調(diào)賬處理，盤虧產(chǎn)品如追溯不出所差貨物，由倉管員自行賠償。
9.5如有特殊情況需要借出物料，需在三日內(nèi)歸還倉儲，違反者提供成長贊助金50元。
十一、相關(guān)表單（需要自備）
《采購入庫單》 手工《入庫單》《材料出庫單》
《產(chǎn)品銷售單》《材料報廢單》《溫濕度記錄》
《防蟲防鼠記錄》《呆滯物料申請單》《叉車維護保養(yǎng)記錄》
